我院擬委托第三方審計機構開展醫(yī)院2024年—2025年內部控制評價和風險評估服務工作?，F啟動該項目市場調研，向各第三方審計機構對此項目進行方案咨詢及價格咨詢，歡迎符合條件的供應商參加本次調研活動，特將有關事宜公告如下：

一、項目名稱：2024年—2025年內部控制評價和風險評估服務

二、服務范圍：   

按照《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）要求，對醫(yī)院單位層面管理以及12個業(yè)務層面管控模塊進行全面的內部控制風險評估及內部控制評價。

三、服務內容：

1）2024年內部控制設計有效性評價。內部控制設計有效性評價內容需要包括但不限于以下主要關注的方面：內部控制的設計是否符合《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》等規(guī)定要求；是否覆蓋本單位經濟活動及相關業(yè)務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務；是否對重要經濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施；是否重點關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、重點專項執(zhí)行和高風險領域；是否根據國家相關政策、單位經濟活動的調整和自身條件的變化，適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。

2）2025年內部控制風險評估和內部控制評價。嚴格按照《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）要求，對醫(yī)院單位層面（包括組織建設、機制建設、制度建設、隊伍建設、流程建設等）以及12個業(yè)務層面（包括預算、收支、采購、資產、建設項目、合同、醫(yī)療業(yè)務、科研項目和臨床試驗項目、教學、互聯(lián)網診療、醫(yī)聯(lián)體、信息化建設管理）進行全面的內部控制風險評估及內部控制評價。

四、服務提交成果文件：（提供不少于以下資料，紙質版+電子版）：

1）2024年內部控制設計有效性評價報告；

2）輔導科室的管理制度對標梳理表，缺陷清單，不相容崗位分離表，關鍵崗位職責清單，業(yè)務流程圖，流程實施細則，權限指引表；

3）2025年風險評估報告，風險地圖、風險數據庫；

4）2025年內部控制評價指導手冊。

五、服務要求：

1）項目負責人需具有同類項目駐場的經驗并列明人員資質。

2）日常駐場實施人員至少3人，請列明人員資質。

六 、調研資料：

1）詳細報價單（格式自擬）。

2）公司資質（經營許可證等相關內部審計評價服務的資質證明文件）；

3) 參與調研機構認為有必要提供的其他資料。

以上材料需加蓋公章。

七、調研事項：

 1）調研時間：2024年7月19日—2024年7月30日。

 2）調研方式：

請參與的機構于2024年7月30日17：30前以郵件附件形式將調研資料發(fā)給我院項目聯(lián)系人，郵件標題格式：公司名稱+韶關市第一人民醫(yī)院2024年—2025年內部控制評價服務項目+項目聯(lián)系人姓名+手機號碼（電子郵箱地址：13580118000@163.com）。

八、其他

 1）所有提交資料均不退還，參與者自留底稿。

 2）各參與調研的單位為參加本次調研所發(fā)生的一切費用均由各參與單位自行承擔。

 3）本次活動的最終解釋權歸韶關市第一人民醫(yī)院所有。