2018年度韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

2018年度韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算基本情況說明

一、 部門基本情況

（一） 部門機構(gòu)設(shè)置、職能

        2018年韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算組成單位共1個，主要職能是醫(yī)療、預(yù)防保健和科研教學(xué)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有52個臨床、醫(yī)技科室和職能科室，分別是脊柱骨病外科、關(guān)節(jié)運醫(yī)科、創(chuàng)傷手外科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內(nèi)一科、呼吸內(nèi)二科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、兒科、腎病風(fēng)濕血液科、綜合（老年?。┛啤⒅嗅t(yī)科、兒童康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫(yī)學(xué)影像科、一門診、二門診、鳳凰城門診、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、院內(nèi)感染科、醫(yī)療設(shè)備科、醫(yī)?？?、信息宣教科、監(jiān)察科、人事科、財務(wù)科、護理部。

（二）人員構(gòu)成情況

       韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人，其中：在職人數(shù)661人，離休9人，退休342人。

      （三）2018預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是加強醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018 年收入預(yù)算16085.24萬元，其中：一般公共預(yù)算拔款671.98萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入15413.25萬元。一般公共預(yù)算拔款671.98萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少6.96萬元，減少1.03%，原因是減少福利費6.96萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入15413.25萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加1765.88萬元，增加12.94%。原因是增加住房維修和物業(yè)管理補貼、四大節(jié)日費、社保單位繳費部分。

三、支出預(yù)算說明

2018 年支出預(yù)算16085.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出671.98萬元。其他資金安排支出15413.25萬元。

（一） 支出預(yù)算按用途劃分：

1、 基本支出預(yù)算16085.24萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加1758.93萬元，增加12.28%。原因是增加住房維修和物業(yè)管理補貼、四大節(jié)日費、社保單位繳費部分。其中：工資福利支出12074.37萬元，商品和服務(wù)支出40.74萬元，對個人和家庭的補助3970.12萬元。

2、 項目支出預(yù)算0.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1、 基本支出預(yù)算671.98萬元，占預(yù)算撥款支出中的

100%，與上年預(yù)算數(shù)相比減少6.96萬元，減少1.03%。原因是減少福利費6.96萬元。其中：工資福利支出223.26萬元，商品和服務(wù)支出40.74萬元，對個人和家庭的補助407.98萬元。

2、 項目支出預(yù)算0.00萬元。原因是本單位2018年沒有

項目。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為76.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平，原因是根據(jù)工作需要，參照上年預(yù)算開支。按資金來源分:一般公共預(yù)算撥款0.00萬元，自籌資金76.00萬元；按具體項目分:因公出國（境）支出0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出22.00萬元（其中公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費22.00萬元），公務(wù)接待費支出54.00萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算40.74萬元，包括日常維修費40.74萬元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費支出相比持平，無增減。

六、政府采購預(yù)算說明

2018年政府采購預(yù)算（一般公共預(yù)算撥款）0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

2018年沒有預(yù)算績效項目。

八、國有資產(chǎn)占用情況（固定資產(chǎn)情況）

國有資產(chǎn)占用8211.39萬元，比上年減少3484.79萬元，減少29.79%。其中：房屋及建筑物3780.15萬元，比上年減少90.11萬元，減少2.33%，原因是計提房屋及建筑物折舊；專業(yè)設(shè)備3784.68萬元，比上年減少2800.93萬元，比上年減少42.53%，原因是計提專業(yè)設(shè)備折舊；一般設(shè)備575.57萬元，比上年減少586.54萬元，比上年減少50.47%，原因是計提一般設(shè)備折舊；其他固定資產(chǎn)70.99萬元，比上年減少7.21萬元，減少9.23%。原因是計提其他固定資產(chǎn)折舊。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

十、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

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