目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

2018年度韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算基本情況說明

（補充公開）

一、 部門基本情況

（一） 部門機構(gòu)設(shè)置、職能

 2018年預(yù)算組成單位1個，為韶關(guān)市第一人民醫(yī)院，正處級，是韶關(guān)市衛(wèi)生和計劃生育局管理的公益二類單位。主要職能是承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù)；承擔(dān)基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng)，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù)；承擔(dān)南方醫(yī)科大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、佛山職工醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院等高等院校醫(yī)學(xué)專業(yè)臨床階段教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實習(xí)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等任務(wù)；是廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù)；開展國內(nèi)外醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有52個臨床、醫(yī)技科室和職能科室，分別是脊柱骨病外科、關(guān)節(jié)運醫(yī)科、創(chuàng)傷手外科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內(nèi)一科、呼吸內(nèi)二科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、兒科、腎病風(fēng)濕血液科、綜合（老年?。┛啤⒅嗅t(yī)科、兒童康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫(yī)學(xué)影像科、一門診、二門診、鳳凰城門診、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、院內(nèi)感染科、醫(yī)療設(shè)備科、醫(yī)?？啤⑿畔⑿炭?、監(jiān)察科、人事科、財務(wù)科、護理部。

（二）人員構(gòu)成情況

       韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人，其中：在職人數(shù)661人，離休9人，退休342人。

      （三）2018預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是加強醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)院綜合實力，提升醫(yī)院服務(wù)能力。

二、收入預(yù)算說明

2018 年收入預(yù)算16085.24萬元，比上年預(yù)算14326.31萬元增加1758.93萬元，增幅12.28%，主要原因是增加住房維修和物業(yè)管理補貼、四大節(jié)日費、社保單位繳費部分。其中：一般公共預(yù)算拔款671.98萬元（包含經(jīng)費撥款631.24萬元和用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款40.74萬元），事業(yè)單位經(jīng)營收入15413.25萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018 年支出預(yù)算16085.24萬元，比上年預(yù)算14326.31萬元增加1758.93萬元，增幅12.28%，主要原因是增加住房維修和物業(yè)管理補貼、四大節(jié)日費、社保單位繳費部分。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出671.98萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入資金安排支出15413.25萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算671.98萬元，占預(yù)算撥款支出中的

100%，比上年預(yù)算678.94萬元減少6.96萬元，減少1.03%，原因是減少福利費6.96萬元。其中：工資福利支出223.26萬元，商品和服務(wù)支出40.74萬元，對個人和家庭的補助407.98萬元。

（二）項目支出預(yù)算0.00萬元，占預(yù)算撥款支出的0%，與上年預(yù)算相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是2018年本部門沒有項目支出，與上年保持不變。

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為40.74萬元，比上年預(yù)算47.70萬元減少6.96萬元，減少14.59%，原因是減少福利費6.96萬元。其中：日常維修費40.74萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為00.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變。按具體項目分:因公出國（境）支出0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，與上年保持不變，主要原因是沒有因公出國事項；公務(wù)用車購置及運行維護支出00.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變，其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元；公務(wù)接待費支出0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變。

六、政府采購情況

2018年本部門安排政府采購預(yù)算（一般公共預(yù)算撥款）0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，其中：貨物類采購0.00萬元，工程類采購0.00萬元，服務(wù)類采購0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況（固定資產(chǎn)情況）

2018年本部門占用國有資產(chǎn)的總體情況為8211.39萬元，分布構(gòu)成（種類）為：房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備和其他固定資產(chǎn)。其中：房屋及建筑物3780.15萬元，比上年減少90.11萬元，減少2.33%，原因是計提房屋及建筑物折舊；專業(yè)設(shè)備3784.68萬元，比上年減少2800.93萬元，比上年減少42.53%，原因是計提專業(yè)設(shè)備折舊；一般設(shè)備575.57萬元，比上年減少586.54萬元，比上年減少50.47%，原因是計提一般設(shè)備折舊；其他固定資產(chǎn)70.99萬元，比上年減少7.21萬元，減少9.23%。原因是計提其他固定資產(chǎn)折舊。

八、預(yù)算績效情況

2018年本部門沒有預(yù)算績效項目。

九、國有資本經(jīng)營收支情況

2018年本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

十、專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附件：2018年部門預(yù)算公開表格（11表）

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